Detail faktúry 2019000523
- Číslo faktúry:
- 2019000523
- Popis plnenia:
- Potraviny
- Cena:
- 121,79 EUR
- Dodávateľ:
-
- EDEN
- IČO:
- 34789871
- Adresa:
- Priemyselná 2443, 96000 Krupina
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 30. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 5. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2020
