Detail faktúry 2019000531
- Číslo faktúry:
- 2019000531
- Popis plnenia:
- Vývoz KO
- Cena:
- 2 075,52 EUR
- Dodávateľ:
-
- Technické služby DT
- IČO:
- 36057029
- Adresa:
- Bottova 1272, 96211 Detva
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 14. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2020
