Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 |
Poistn-IHR |
96,80 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
53,35 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potravin M |
93,36 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
64,63 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
117,44 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn MŠ |
-184,28 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn-DSluž |
-48,40 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn Sp.d- |
-773,85 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn-TJ |
-162,09 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Posúd.PD |
144,00 EUR |
Technická inšpekcia, a.s. |
| 21. 11. 2019 |
26bj-rev.p |
780,00 EUR |
REVIZ-DETVA s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Minolta-pl |
62,34 EUR |
Konica Minolta Slovakia |
| 21. 11. 2019 |
EU-Babicov |
500,00 EUR |
EU PROFI, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Telefón Oc |
16,13 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
9,41 EUR |
COOP Jednota Krupina SD |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
2,16 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
17,28 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 11. 2019 |
PPU-MŠ |
11,27 EUR |
Slovenská pošta a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Kamerový s |
1 183,20 EUR |
DTnet Detva s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-opr.WC |
600,00 EUR |
VLADIK |
| 21. 11. 2019 |
ulož. KO |
1 196,58 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
Vývoz KO |
1 732,80 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
TS-oprava |
226,61 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
Dozor stav |
200,00 EUR |
stavebná kancelária Kubányi |
| 21. 11. 2019 |
CNG-Fiat |
60,96 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3376-3400 z 3563
