Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 |
Oprava VO |
74,10 EUR |
PS Elektro, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Orange-mob |
62,55 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 21. 11. 2019 |
Stočné 07 |
4 235,93 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Telefón Oc |
124,19 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Kábel een |
700,72 EUR |
OSKO a.s. |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-opr.kan |
950,00 EUR |
VLADIK |
| 21. 11. 2019 |
EU-proj.za |
350,00 EUR |
EU PROFI, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Opiľ.strom |
76,30 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
Poistn.ZŠ |
662,29 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 21. 11. 2019 |
Okná OcU |
4 785,00 EUR |
Ján Naniaš - IZOLÁCIE |
| 21. 11. 2019 |
Leader-tab |
14,00 EUR |
Bian s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Štrk na MK |
107,04 EUR |
Priemysel kameňa |
| 21. 11. 2019 |
MR-údržba |
498,12 EUR |
CSB spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
Fiat-poist |
165,97 EUR |
autosport Szilágyi,s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
OcU-zatepl |
17 151,60 EUR |
Stanislav GROSSMAN |
| 21. 11. 2019 |
PD-zate.ZŠ |
960,00 EUR |
LEDEX s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Obec.park |
10 267,69 EUR |
ASTA spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-kotol |
2 200,76 EUR |
Štefan Vilhan spol. s r.o |
| 21. 11. 2019 |
Minolta-pl |
62,34 EUR |
Konica Minolta Slovakia |
| 21. 11. 2019 |
Oprava VO |
177,73 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
Mobil OcU |
17,68 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 11. 2019 |
PD zateple |
2 520,00 EUR |
Architektúra s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Štrk na MK |
44,06 EUR |
Priemysel kameňa |
| 21. 11. 2019 |
Vo-údržba |
7,32 EUR |
PS Elektro, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Tel. OcU+M |
123,97 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3401-3425 z 3563
