Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
21. 11. 2019	2014000267 Potraviny	37,93 EUR	PASMA
21. 11. 2019	2014000266 Potraviny	27,06 EUR	INMEDIA, spol. s r.o.
21. 11. 2019	2014000265 Potraviny	154,58 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000264 Potraviny	58,72 EUR	SNIEŽIK s.r.o
21. 11. 2019	2014000263 Potraviny	82,90 EUR	Vladimír Krnáč K-Market
21. 11. 2019	2014000262 tlačivá MŠ	18,64 EUR	Ševt a.s.
21. 11. 2019	2014000261 MŠ-doprava	209,00 EUR	Školiace stredisko L+L
21. 11. 2019	2014000260 Štrk na MK	39,78 EUR	Priemysel kameňa
21. 11. 2019	2014000259 Potraviny	48,08 EUR	PASMA
21. 11. 2019	2014000258 Potraviny	41,98 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000257 Potraviny	225,88 EUR	Vladimír Krnáč K-Market
21. 11. 2019	2014000256 Potraviny	41,14 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000255 Potraviny	74,38 EUR	INMEDIA, spol. s r.o.
21. 11. 2019	2014000254 Reg.Živica	56,30 EUR	Centrum evir. a etickej v
21. 11. 2019	2014000253 Kosenie MK	150,00 EUR	BBRSC, a.s.
21. 11. 2019	2014000252 Potraviny	90,65 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000251 Potraviny	29,39 EUR	COOP Jednota Krupina SD
21. 11. 2019	2014000250 Potraviny	17,76 EUR	SNIEŽIK s.r.o
21. 11. 2019	2014000249 Telefón	21,12 EUR	SlovakTelekom a.s.
21. 11. 2019	2014000248 Koord.BOZP	180,00 EUR	Akademik SK
21. 11. 2019	2014000247 Štrk na MK	35,68 EUR	Priemysel kameňa
21. 11. 2019	2014000246 Fiat-oprav	116,88 EUR	autosport Szilágyi,s.r.o.
21. 11. 2019	2014000245 Obec.novin	15,60 EUR	INPROST spo. s. r. o
21. 11. 2019	2014000244 Proj. ISRU	200,00 EUR	JUVIT
21. 11. 2019	2014000243 Sokoliari	90,00 EUR	FALCONARII, s.r.o.