Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 1. 2020	2019000534 Prev.tlači	155,74 EUR	Ján Meliško - MeliTech
9. 1. 2020	2019000533 Ulož.KO	1 372,57 EUR	Technické služby DT
9. 1. 2020	2019000532 Ulož. KO	255,05 EUR	Technické služby DT
9. 1. 2020	2019000531 Vývoz KO	2 075,52 EUR	Technické služby DT
9. 1. 2020	2019000530 Stočné 10	4 479,67 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
9. 1. 2020	2019000529 Fiat - CNG	42,50 EUR	SAD Zvolen a.s.
9. 1. 2020	2019000528 Tel.OcU+MŠ	112,33 EUR	SlovakTelekom a.s.
9. 1. 2020	2019000527 Prev.kot.Z	1 712,40 EUR	BYTES, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000526 Orange-tlf	99,48 EUR	ORANGE Slovensko as
9. 1. 2020	2019000525 Potraviny	86,73 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000524 Potraviny	2,70 EUR	HOOK, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000523 Potraviny	121,79 EUR	EDEN
9. 1. 2020	2019000522 Potraviny	93,22 EUR	Ján Bobro
9. 1. 2020	2019000521 Potraviny	81,78 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2020	2019000520 Strava MŠ-	364,80 EUR	MŠ - Šk. jedáleň
9. 1. 2020	2019000519 Potraviny	28,80 EUR	ESPIK Group s.r.o.
9. 1. 2020	2019000518 MŠ-plyn	620,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000517 Plyn Domsl	204,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000516 Plyn Sp.do	584,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000515 TJ-plyn	95,00 EUR	SPP a.s.
22. 11. 2019	2019000514 MŠ-did.pom	98,74 EUR	Zábavné učení, s.r.o.
22. 11. 2019	2019000513 MK-drva	44,77 EUR	BBRSC, a.s.
22. 11. 2019	2019000512 Cintorín v	11,53 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
22. 11. 2019	2019000511 Voda 26bj	1 697,74 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
22. 11. 2019	2019000510 Potraviny	31,92 EUR	EDEN