Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
54,38 EUR |
EDEN |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
31,92 EUR |
EDEN |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
29,00 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
OcU-telefo |
20,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 22. 11. 2019 |
Správa byt |
144,00 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Telefón |
111,04 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 22. 11. 2019 |
MŠ-did.pom |
167,50 EUR |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
MŠ-did.pom |
95,00 EUR |
AB-PC Detva s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
58,70 EUR |
Ján Bobro |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
132,11 EUR |
EDEN |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
2,95 EUR |
HOOK, s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
38,64 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Potraviny |
153,02 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 22. 11. 2019 |
Prísp. SF |
76,25 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 22. 11. 2019 |
Diar+pero |
246,99 EUR |
National Pen, Ireland |
| 22. 11. 2019 |
Kalendáre |
283,00 EUR |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Dertiz. MŠ |
30,00 EUR |
Jozef Krnáč DeTRI plus |
| 22. 11. 2019 |
MŠ-čistiac |
51,60 EUR |
Lyreco SE, SE |
| 22. 11. 2019 |
Fiat - CNG |
38,34 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 22. 11. 2019 |
Vývoz KO |
1 930,56 EUR |
Technické služby DT |
| 22. 11. 2019 |
Ulož.KO |
517,79 EUR |
Technické služby DT |
| 22. 11. 2019 |
Likv. KO |
1 414,91 EUR |
Technické služby DT |
| 22. 11. 2019 |
Stočné 09 |
4 334,72 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 22. 11. 2019 |
Kuch.odpad |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 22. 11. 2019 |
Poistné |
1 274,96 EUR |
Komun. poisťovňa |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 151-175 z 3563
