Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 2020 |
Prev.kot.Z |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 12. 8. 2020 |
Správa byt |
288,00 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 12. 8. 2020 |
GDPR-osoba |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 12. 8. 2020 |
Mobil oran |
101,53 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 12. 8. 2020 |
Odpad ŠJ M |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 12. 8. 2020 |
Strava SF |
47,75 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 12. 8. 2020 |
Ulož. KO |
38,75 EUR |
Technické služby DT |
| 12. 8. 2020 |
Ulož. KO |
2 034,56 EUR |
Technické služby DT |
| 12. 8. 2020 |
Vývoz KO |
2 782,56 EUR |
Technické služby DT |
| 12. 8. 2020 |
Stočné |
4 334,72 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 12. 8. 2020 |
Štrk-ZŠ-pr |
235,80 EUR |
Ipeľské štrkopiesky, a.s. |
| 12. 8. 2020 |
TJ-plyn-zá |
104,00 EUR |
SPP a.s. |
| 12. 8. 2020 |
Plyn Spol. |
589,00 EUR |
SPP a.s. |
| 12. 8. 2020 |
Plyn Dom s |
236,00 EUR |
SPP a.s. |
| 12. 8. 2020 |
Plyn MŠ |
366,00 EUR |
SPP a.s. |
| 12. 8. 2020 |
Stravné |
15,00 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 12. 8. 2020 |
Stravné 04 |
114,60 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 12. 8. 2020 |
Reviz. výť |
170,00 EUR |
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 12. 8. 2020 |
MŠ-materiá |
65,05 EUR |
RAABE Slovensko a.s. |
| 12. 8. 2020 |
MŠ-časopis |
10,80 EUR |
L.K.Permanent spol. s.r.o |
| 12. 8. 2020 |
Strava HN |
278,40 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 6. 7. 2020 |
Potraviny |
106,54 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 6. 7. 2020 |
Potravin |
54,83 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 6. 7. 2020 |
Potraviny |
66,00 EUR |
Ján Bobro |
| 6. 7. 2020 |
Potraviny |
143,20 EUR |
PASMA |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 276-300 z 550
