Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 6. 2020 |
Vývoz KO |
1 892,16 EUR |
Technické služby DT |
| 5. 6. 2020 |
Telefón |
111,94 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Stočné 04 |
4 334,72 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Fiat - CNG |
12,43 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Prev.kot.Z |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 5. 6. 2020 |
GDPR-osoba |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 5. 6. 2020 |
Kopírky se |
122,27 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 5. 6. 2020 |
Revíz.výťa |
333,89 EUR |
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 5. 6. 2020 |
Orange-tel |
92,98 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 5. 6. 2020 |
TJ-plyn |
104,00 EUR |
SPP a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Plyn MŠ |
366,00 EUR |
SPP a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Plyn Dom s |
236,00 EUR |
SPP a.s. |
| 5. 6. 2020 |
Spol.dom-p |
589,00 EUR |
SPP a.s. |
| 5. 6. 2020 |
26bj-voda |
1 653,06 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Popl.Komen |
19,00 EUR |
Komenský s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
MŠ-mat. z |
101,23 EUR |
Koress s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
MŠ-odb.lit |
17,00 EUR |
RAABE Slovensko a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Opr. MK |
5 927,63 EUR |
RENOVIA s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
Toner-matr |
148,80 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 18. 5. 2020 |
Oprava VO |
349,98 EUR |
Technické služby DT |
| 18. 5. 2020 |
Kopírka |
210,89 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 18. 5. 2020 |
Oprava MR |
175,56 EUR |
CSB spol. s r. o. |
| 18. 5. 2020 |
Audit |
450,00 EUR |
Ing. Milena Korcová |
| 18. 5. 2020 |
Vodné MŠ |
174,38 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Vodné Spol |
141,24 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 351-375 z 550
