Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 4. 2022 |
Vývoz KO |
2 213,62 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 4. 2022 |
Minolta - prev. tlačiarne MŠ |
0,04 EUR |
Konica Minolta Slovakia |
| 7. 4. 2022 |
Telefón orange 02/2022 |
107,49 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 7. 4. 2022 |
SU - údržba PC |
126,40 EUR |
ELPOS |
| 7. 4. 2022 |
Predškoláci - didaktické pomôcky |
115,10 EUR |
Koress s.r.o. |
| 7. 4. 2022 |
Plyn -záloha Dom služieb |
213,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 4. 2022 |
Záloha plyn TJ |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 4. 2022 |
Plyn - záloha Spol. dom |
621,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 4. 2022 |
MŠ-záloha plyn |
330,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 4. 2022 |
Podlahová krytina do sobášnej siene |
2 018,30 EUR |
Jolana Molčanová - M Parket |
| 7. 4. 2022 |
Odchyt psov za 03/2022 |
30,00 EUR |
Klub priateľov zvierat |
| 7. 4. 2022 |
Strava 02/2022 - strava HN |
33,80 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 7. 3. 2022 |
Príspevok na stravu zo SF |
14,75 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 7. 3. 2022 |
Stravné OcU |
112,69 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 7. 3. 2022 |
Osoba GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
68,83 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Bytes-vyúčtovanie kotolna ZŠ |
-798,62 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Prevádzka kotolne ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Deratizácia MŠ |
40,00 EUR |
Jozef Krnáč DeTRI plus |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
67,50 EUR |
PD Detvianska Huta |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
193,60 EUR |
EDEN |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny |
74,46 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny |
135,26 EUR |
PASMA |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
96,75 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
56,33 EUR |
Ján Bobro |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 526-550 z 635
