Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 3. 2022 |
Telefón Ocu |
111,94 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Stočné 01/2022 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Orange - telefón |
107,85 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 7. 3. 2022 |
Vývoz Ko za 01/2022 |
2 150,88 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 3. 2022 |
Uloženie KO za 01/2022 |
1 269,50 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 3. 2022 |
Čalúnenie dverí na kanc. starostu |
252,00 EUR |
LP Euro Trade spol s r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Príspevok na stravu zo SF |
10,75 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 7. 3. 2022 |
Stravné za 01/2022 |
82,13 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 7. 3. 2022 |
Záloha plyn TJ |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Záloha plyn Spol.dom |
621,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Záloha plyn MŠ |
330,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Plyn záloha Dom služieb 02/2022 |
213,00 EUR |
SPP a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Paušálny poplatok-odchyt psov |
30,00 EUR |
Klub priateľov zvierat |
| 7. 3. 2022 |
VO - oprava |
148,37 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 3. 2022 |
Uzívanie odvodňovacieho kanála |
13,45 EUR |
Hydromeliorácie, š.p. |
| 7. 3. 2022 |
Čistenie kanalizácie - pri Gáboríkovcoch |
360,00 EUR |
PROFI-DEMONT s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
81,33 EUR |
Ján Bobro |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
73,52 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Spotreba vody v 26bj |
775,13 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 7. 3. 2022 |
Oprava a dodanie PC na OcU |
1 264,10 EUR |
ELPOS |
| 7. 3. 2022 |
Tlačívá na matriku |
51,96 EUR |
Centrum polgr.služieb |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
60,74 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny |
42,94 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 7. 3. 2022 |
Potraviny MŠ |
68,14 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 7. 3. 2022 |
TJ-plyn záloha |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 576-600 z 635
