Detail faktúry 2024000513
- Číslo faktúry:
- 2024000513
- Popis plnenia:
- Vývoz KO za 09/2024
- Cena:
- 2 648,45 EUR
- Dodávateľ:
-
- Technické služby DT
- IČO:
- 36057029
- Adresa:
- Bottova 1272, 96211 Detva
- Dátum doručenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 12. 2024
- Poznámka:
- VS: 2024500304
