
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
140,39 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
272,64 EUR |
EDEN |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
40,82 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
307,92 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
154,73 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
47,05 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
OS za 09/2024 - Halajová |
200,00 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 11. 12. 2024 |
Spotr.vody 04-10/2024 - MŠ |
246,71 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
TJ-spotreba vody |
46,86 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Spotreba vody - Dom služieb 04-10/2024 |
45,70 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Spotreba vody v Pož.zbrojnici 04-10/2024 |
7,54 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Spotreba vody 04-10/2024 Spol.dom |
405,17 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Fiat - CNG |
64,37 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 11. 12. 2024 |
OS za 09/2024 - Balážová |
304,00 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 11. 12. 2024 |
OS za 09/2024 - Vilhan |
210,00 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 11. 12. 2024 |
OS za 09/2024 - Majerová |
336,00 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 11. 12. 2024 |
Didaktické pomôcky MŠ |
117,00 EUR |
Pebecon s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Didaktické pomôcky pre MŠ |
50,00 EUR |
NOMIland, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Telefon OcU - mobil za 09/2024 |
31,61 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Zodpovedná osoba GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Zber odpadu zo ŠJ pri MŠ za 09/2024 |
36,00 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Vývoz KO za 09/2024 |
2 648,45 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
Uloženie KO |
1 956,02 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
TS-ulož. KO |
42,19 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
Peugeot - havarijné poistenie |
120,76 EUR |
Kooperativa poisťovňa a.s |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.