Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
306,31 EUR |
EDEN |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
54,37 EUR |
Ján Bobro |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
218,76 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
41,94 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
157,61 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
140,88 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Oprava PC v MŠ ŠJ |
92,75 EUR |
AB-PC Detva s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Didaktické pomôcky MŠ - z transferu |
370,68 EUR |
Maquita s.r.o, |
| 11. 12. 2024 |
MŠ - did. pomôcky z trasferu |
587,60 EUR |
Baribal s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Stolové kalendáre 700ks |
1 670,00 EUR |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Fiat - prenuservis |
188,00 EUR |
Matúš Hliva |
| 11. 12. 2024 |
Fiat - CNG |
87,23 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 11. 12. 2024 |
zodpov. osoba GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Poistenie majektu obce |
1 274,96 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 11. 12. 2024 |
Telefon-mobil |
31,61 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Prevádzka tlačiarní OcU z 10/2024 |
149,08 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 11. 12. 2024 |
Licenčný poplatok Galileo - GDPR |
180,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Stočné za 10/2024 |
6 134,24 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2024 |
Uloženie KO za 10/2024 |
3 419,24 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
Vývoz KO za 10/2024 |
3 972,67 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
Uloženie KO za 10/2024 |
330,78 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2024 |
Odvoz odpadu zo ŠJ MŠ - 10/2024 |
36,00 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
100,28 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny mŚ |
82,58 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2024 |
Potraviny MŠ |
197,47 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 684
