Detail faktúry 2019000623
- Číslo faktúry:
- 2019000623
- Popis plnenia:
- Det.ihrisk
- Cena:
- 11 344,14 EUR
- Dodávateľ:
-
- ENERCOM s.r.o.
- IČO:
- 44658591
- Adresa:
- Novozámocká 102, 94905 Nitra
- Dátum doručenia:
- 19. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 20. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 16. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2020
