Detail faktúry 2019000623

Zmluvy | Objednávky

Číslo faktúry:

2019000623

Popis plnenia:

Det.ihrisk

Cena:

11 344,14 EUR

Dodávateľ:

ENERCOM s.r.o.

IČO: 44658591

Adresa: Novozámocká 102, 94905 Nitra

Dátum doručenia:

19. 12. 2019

Dátum splatnosti:

30. 12. 2019

Dátum úhrady:

20. 12. 2019

Dátum vystavenia:

16. 12. 2019

Dátum zverejnenia:

9. 1. 2020

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

dnes, sobota 28. 1. 2023

2 °C -4 °C

nedeľa 29. 1. 1/-6 °C

pondelok 30. 1. 1/-4 °C

utorok 31. 1. 2/-3 °C