Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 12. 2020	2020000475 MŠ-did.pom	45,00 EUR	Dapp - CHPM, s.r.o.
9. 12. 2020	2020000474 MŠ-did.pom	137,00 EUR	STIEFEL EUROCART s.r.o.
9. 12. 2020	2020000473 Kopírky	127,66 EUR	Ján Meliško - MeliTech
9. 12. 2020	2020000472 Potraviny	93,52 EUR	Ján Bobro
9. 12. 2020	2020000471 Telefon Or	137,01 EUR	ORANGE Slovensko as
9. 12. 2020	2020000470 Oprava Kan	109,20 EUR	Chamula Vladimír
9. 12. 2020	2020000469 26bj Strec	66 630,89 EUR	MIKAR s.r.o.
9. 12. 2020	2020000468 Telefón	112,66 EUR	SlovakTelekom a.s.
9. 12. 2020	2020000467 Ulož. KO	466,79 EUR	Technické služby DT
9. 12. 2020	2020000466 Ulož. KO	1 492,99 EUR	Technické služby DT
9. 12. 2020	2020000465 Vývoz KO	1 890,24 EUR	Technické služby DT
9. 12. 2020	2020000464 SF - strav	12,75 EUR	Základná škola Kriváň
9. 12. 2020	2020000463 Strava OcU	97,41 EUR	Základná škola Kriváň
9. 12. 2020	2020000462 Fiat - CNG	43,81 EUR	SAD Zvolen a.s.
9. 12. 2020	2020000461 Vodné 26bj	2 006,15 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
9. 12. 2020	2020000460 Stočné	4 479,67 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
9. 12. 2020	2020000459 Oprava MK	4 028,39 EUR	RENOVIA s.r.o.
9. 12. 2020	2020000458 ŠJ-odpad	28,80 EUR	ESPIK Group s.r.o.
9. 12. 2020	2020000457 Strava HN	484,20 EUR	MŠ - Šk. jedáleň
9. 12. 2020	2020000456 Potraviny	94,42 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 12. 2020	2020000455 OcU-mater	193,26 EUR	Lyreco SE, SE
9. 12. 2020	2020000454 Galileo-GD	180,00 EUR	Galileo Corporation s.r.o.
9. 12. 2020	2020000453 Plyn MŠ	366,00 EUR	SPP a.s.
9. 12. 2020	2020000452 Plyn Dom s	236,00 EUR	SPP a.s.
9. 12. 2020	2020000451 plyn spol.	589,00 EUR	SPP a.s.