Detail faktúry 2021000584
- Číslo faktúry:
- 2021000584
- Popis plnenia:
- MŠ-did. pomôcky z transferu
- Cena:
- 1 847,32 EUR
- Dodávateľ:
-
- ENERCOM s.r.o.
- IČO:
- 44658591
- Adresa:
- Novozámocká 102, 94905 Nitra
- Dátum doručenia:
- 9. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 21. 12. 2021
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2021
- Dátum vystavenia:
- 7. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002100280
