Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
2. 2. 2022	2021000618 Potraviny MŠ	8,51 EUR	Ján Bobro
2. 2. 2022	2021000617 Potraviny MŠ	55,50 EUR	Ján Bobro
2. 2. 2022	2021000616 Potraviny MŠ	71,33 EUR	GPM VOZ, s.r.o.
2. 2. 2022	2021000615 Potraviny MŠ	173,99 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
2. 2. 2022	2021000614 Prevádzka kotolne ZŠ za 12/2021	1 712,40 EUR	BYTES, s.r.o.
2. 2. 2022	2021000613 Čistenie kanalizácie pri Gáboríkovcoch	405,00 EUR	PROFI-DEMONT s.r.o.
2. 2. 2022	2021000612 Potraviny MŠ	23,32 EUR	Limas s.r.o.
2. 2. 2022	2021000611 Potraviny MŠ	221,40 EUR	PASMA
2. 2. 2022	2021000610 Strava zo SF	13,00 EUR	Základná škola Kriváň
2. 2. 2022	2021000609 Stravné OcU	99,32 EUR	Základná škola Kriváň
2. 2. 2022	2021000608 Správa bytov A1+A2 - 10-12	288,00 EUR	BYTES, s.r.o.
2. 2. 2022	2021000607 Oprava pecí 26bj (Jurčo, Pstoka)	145,56 EUR	Jaroslav Cerovský
2. 2. 2022	2021000606 Oprava vodovodu na MK u Nôtov	121,20 EUR	Jaroslav Cerovský
2. 2. 2022	2021000605 Stĺp VO - oprava - poistná udalosť	1 663,66 EUR	Technické služby DT
2. 2. 2022	2021000604 MŠ - prevádzka tlačiarne	160,34 EUR	Konica Minolta Slovakia
2. 2. 2022	2021000603 Potraviny MŠ	181,21 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
2. 2. 2022	2021000602 Potraviny MŠ	69,15 EUR	Ján Bobro
2. 2. 2022	2021000601 Potraviny MŠ	107,79 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
2. 2. 2022	2021000600 Zber textilu - za 12/2021	48,00 EUR	Ekocharita Slovensko Slovensku
2. 2. 2022	2021000599 Telefón OcU	23,00 EUR	SlovakTelekom a.s.
2. 2. 2022	2021000598 Práca serv. technika	157,50 EUR	AB-PC Detva s.r.o.
2. 2. 2022	2021000597 PC zostava MŠ	840,00 EUR	MIJOPAX s.r.o.
2. 2. 2022	2021000596 Dotácia na stravu pre deti v HN	37,70 EUR	MŠ - Šk. jedáleň
2. 2. 2022	2021000595 Oprava radiatora v Mateskej škole	297,92 EUR	Jaroslav Cerovský
2. 2. 2022	2021000594 Sobášna sieň - oprava kúrenia	1 605,10 EUR	Jaroslav Cerovský