Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
31,26 EUR |
Ján Bobro |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
127,60 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
24,09 EUR |
Limas s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
67,50 EUR |
PD Detvianska Huta |
| 13. 5. 2022 |
Telefon OcU + MŠ |
96,70 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 13. 5. 2022 |
Prevádzka tlačiarní |
221,08 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
191,92 EUR |
ATC-JR, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
42,75 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
162,78 EUR |
EDEN |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
158,54 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
83,58 EUR |
Ján Bobro |
| 13. 5. 2022 |
Potraviny MŠ |
62,78 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Likvidácia odpadu v ŠJ pri MŠ |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Fiat - CNG |
66,43 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 13. 5. 2022 |
Prevádzka kotolne za 04/2022 |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Prevádzka kotolne ZŠ - 03/2022 |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Mobilné hovory - orane za 03 |
107,93 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 13. 5. 2022 |
Stočné za 03/2022 |
4 627,78 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 13. 5. 2022 |
Stravné zam. OcU zo Soc.fondu za 03 |
17,00 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 13. 5. 2022 |
Stravné zamestnancov OcU za 03 |
129,88 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 13. 5. 2022 |
Strava detí v Hm.núdzi v MŠ za 03/2022 |
20,80 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 13. 5. 2022 |
Stravné zam. MŠ zo soc.fondu 01-03/22 |
120,00 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 13. 5. 2022 |
Odmena GDPR za 03/2022 |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 13. 5. 2022 |
Záloha plyn TJ 04 |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
| 13. 5. 2022 |
Záloha plyn MŠ 04/2022 |
330,00 EUR |
SPP a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 451-475 z 635
