Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 1. 2023	2022000635 Zodpovedná osoba GDPR za 12/2022	30,00 EUR	no-one, s.r.o.
9. 1. 2023	2022000634 Vývoz textilu za 12/2022	48,00 EUR	Ekocharita Slovensko Slovensku
9. 1. 2023	2022000633 Prevádzka tlačiarne v MŠ	78,79 EUR	Konica Minolta Slovakia
9. 1. 2023	2022000632 Stravné zam. OcU za 12/2022 - soc.fond	14,70 EUR	Základná škola Kriváň
9. 1. 2023	2022000631 Odobraté obedy za 12/2022	96,04 EUR	Základná škola Kriváň
9. 1. 2023	2022000630 Správy bytov A1 + A2 za 3Q/2022	288,00 EUR	BYTES, s.r.o.
9. 1. 2023	2022000629 Prenájom priestorov - stretnutie KZ	412,00 EUR	AGROSEV, spol. s r. o.
9. 1. 2023	2022000628 Prehliadka plynových kotlov	450,00 EUR	REVIZ-DETVA s.r.o.
9. 1. 2023	2022000627 MŠ-šk.pomôcky - z transferu	215,00 EUR	Koress s.r.o.
9. 1. 2023	2022000626 Potraviny MŠ	168,71 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2023	2022000625 Potraviny MŠ	26,10 EUR	Limas s.r.o.
9. 1. 2023	2022000624 Potraviny MŠ	84,61 EUR	PASMA
9. 1. 2023	2022000623 Potraviny MŠ	118,91 EUR	EDEN
9. 1. 2023	2022000622 Potraviny MŠ	103,90 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2023	2022000621 Potraviny MŠ	60,76 EUR	Limas s.r.o.
9. 1. 2023	2022000620 Potraviny MŠ	84,12 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2023	2022000619 Potraviny MŠ	71,37 EUR	Ján Bobro
9. 1. 2023	2022000618 Štrk na MK	324,00 EUR	Milan MALATINEC
9. 1. 2023	2022000617 Oprava a údržba Fiat Doblo	330,41 EUR	DKN-TRANS, spol. s r.o.
9. 1. 2023	2022000616 MŠ-vystúpenie - z transferu	120,00 EUR	Norber Babušík
9. 1. 2023	2022000615 Telefon-mobil OcU	24,00 EUR	SlovakTelekom a.s.
9. 1. 2023	2022000614 Potraviny MS	100,64 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2023	2022000613 Potraviny	73,25 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2023	2022000612 Potraviny MŠ	286,52 EUR	ATC-JR, s.r.o.
9. 1. 2023	2022000611 MŠ-did.pomôcky	272,50 EUR	AB-PC Detva s.r.o.