Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 1. 2023	2022000585 Príspevok zo SF - stravné zam. OcU	15,00 EUR	Základná škola Kriváň
9. 1. 2023	2022000584 Prevádzka tlačiarní obce	183,08 EUR	Ján Meliško - MeliTech
9. 1. 2023	2022000583 TJ-plyn záloha	75,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2023	2022000582 Spol. dom - plyn	621,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2023	2022000581 Záloha plyn Dom služieb	213,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2023	2022000580 MŠ-plyn záloha	330,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2023	2022000579 Pauš. poplatok - odchyt zvierat	30,00 EUR	Klub priateľov zvierat
9. 12. 2022	2022000578 Mobilné hovory OcU	24,00 EUR	SlovakTelekom a.s.
9. 12. 2022	2022000577 Potraviny MŠ	39,44 EUR	GPM VOZ, s.r.o.
9. 12. 2022	2022000576 Potraviny MŠ	51,78 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 12. 2022	2022000575 Potraviny MŠ	49,02 EUR	Ján Bobro
9. 12. 2022	2022000574 Potraviny MŠ	29,23 EUR	Limas s.r.o.
9. 12. 2022	2022000573 Potraviny	141,18 EUR	PASMA
9. 12. 2022	2022000572 Potraviny MŠ	119,32 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 12. 2022	2022000571 Členské - združ. pg zo škôl s reg.výchov	20,00 EUR	Združenie pedagógov zo škôl
9. 12. 2022	2022000570 Odvoz rúry na MK	144,00 EUR	RDM Agro
9. 12. 2022	2022000569 Oprava strechy Šk. jedálne v ZŠ Kriváň	23 098,91 EUR	MIKAR s.r.o.
9. 12. 2022	2022000568 Havarijné poistenie Peugeot	115,01 EUR	Kooperativa poisťovňa a.s
9. 12. 2022	2022000567 Potraviny MŠ	56,43 EUR	Ján Bobro
9. 12. 2022	2022000566 Potraviny	173,64 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 12. 2022	2022000565 Potraviny MŠ	104,70 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 12. 2022	2022000564 Potraviny MŠ	122,86 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 12. 2022	2022000563 Vzdel. pg. zamestnancov -z transferu	270,00 EUR	ProSchool s.r.o.
9. 12. 2022	2022000562 OS - Švoňavová 10/2022	243,60 EUR	SÝKORKA n.o.
9. 12. 2022	2022000561 OS - Balážová 10/2022	243,60 EUR	SÝKORKA n.o.