Detail faktúry 2023000605
- Číslo faktúry:
- 2023000605
- Popis plnenia:
- MŠ-materiál
- Cena:
- 309,92 EUR
- Dodávateľ:
-
- Koress s.r.o.
- IČO:
- 47073675
- Adresa:
- M.R.Štefánika 1449, 96212 Detva
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
- Poznámka:
- VS: 0020230328
