Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17. 1. 2024 |
Stočné za 11/2023 |
5 459,54 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny MŠ |
98,92 EUR |
Ján Bobro |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny MŠ |
264,47 EUR |
EDEN |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny MŠ |
158,88 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny |
203,75 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 17. 1. 2024 |
Členský poplatok za rok 2023 |
50,00 EUR |
Združenie pedagógov zo škôl |
| 17. 1. 2024 |
MŠ-materiál |
309,92 EUR |
Koress s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Zodpovedná osoba GDPR 11/2023 |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Telefon OcU +MŠ |
96,10 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 17. 1. 2024 |
OS - Majerová za 11/2023 |
81,20 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 17. 1. 2024 |
OS za 11/2023 - Balážová |
139,20 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 17. 1. 2024 |
OS za 11/2023 - Švoňavová |
133,40 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 17. 1. 2024 |
Orange-hovory za 12/2023 |
126,24 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 17. 1. 2024 |
Licencia KEO na rok 2024 |
545,04 EUR |
KEO, s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Vývoz KO |
2 398,94 EUR |
Technické služby DT |
| 17. 1. 2024 |
Uloženie KO |
43,72 EUR |
Technické služby DT |
| 17. 1. 2024 |
Uloženie KO |
1 653,56 EUR |
Technické služby DT |
| 17. 1. 2024 |
Prevádzka tlačiarní |
153,00 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 17. 1. 2024 |
Zber šatštva a textilu 122023 |
48,00 EUR |
Ekocharita Slovensko Slovensku |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny MŠ |
80,01 EUR |
Limas s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny |
136,63 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 17. 1. 2024 |
Potraviny MŠ |
412,18 EUR |
ATC-JR, s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Zber odpadu v ŠJ pri MŠ |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Servisná podppora programu - Odpady 2024 |
39,60 EUR |
INISOFT s.r.o. |
| 17. 1. 2024 |
Záloha plyn Spol.dom 12ú2023 |
1 078,00 EUR |
SPP a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 26-50 z 636
