Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18. 5. 2020 |
Vodné DSlu |
30,26 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Vodné - TJ |
7,21 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Vodné cint |
8,65 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Telefon |
20,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Fiat - CNG |
38,12 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Oprava UK |
8,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
Prev.kot.Z |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
MŠ-údržba |
55,00 EUR |
ASTRA Skliarovo s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
Tel. OcU+M |
111,94 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Stočné 03 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Poistné ma |
408,00 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 18. 5. 2020 |
Prísp.SF-O |
7,75 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 18. 5. 2020 |
Stravné za |
59,21 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 18. 5. 2020 |
Potraviny |
40,78 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 18. 5. 2020 |
Potraviny |
8,73 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
Potraviny |
38,15 EUR |
Ján Bobro |
| 18. 5. 2020 |
Strava HN |
121,20 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 18. 5. 2020 |
MŠ -čerp.S |
112,25 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 18. 5. 2020 |
Poš.poukaz |
13,67 EUR |
Slovenská pošta a.s. |
| 18. 5. 2020 |
Odpad ŠJ |
14,40 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 18. 5. 2020 |
Orange |
99,41 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 18. 5. 2020 |
Ulož. KO |
65,38 EUR |
Technické služby DT |
| 18. 5. 2020 |
Ulož. KO |
1 286,24 EUR |
Technické služby DT |
| 18. 5. 2020 |
Vývoz KO |
1 832,64 EUR |
Technické služby DT |
| 18. 5. 2020 |
Plyn TJ |
104,00 EUR |
SPP a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 376-400 z 550
