Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 5. 2021 |
Správa bytov A1+A2 za 01-03/2021 |
288,00 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
66,07 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
72,73 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
75,90 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
163,43 EUR |
EDEN |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
24,97 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Telefon-mobil OcU za 03 |
25,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 5. 2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Peugeot - havarijné poistenie |
103,35 EUR |
Kooperativa poisťovňa a.s |
| 21. 5. 2021 |
Poistné 16bj A2 na rok |
168,49 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 21. 5. 2021 |
Zabezpečenie prevádzky kotolne zŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Dezinfekcia - testovanie |
92,48 EUR |
Lyreco SE, SE |
| 21. 5. 2021 |
Stočné za 03/2021 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 5. 2021 |
Príspevok zo SF - strava zam. MŠ |
89,75 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 21. 5. 2021 |
Fiat - CNG |
29,81 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 21. 5. 2021 |
Telefón OcU + MŠ |
119,03 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 5. 2021 |
Prevádzka tlačiarní |
166,57 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
39,58 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
76,50 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Potraviny MŠ |
41,73 EUR |
EDEN |
| 21. 5. 2021 |
Oprava PC v MŠ (z transferu) |
189,90 EUR |
Kristián Milan |
| 21. 5. 2021 |
Likvidácia odpadu zo ŠJ za 03/2021 |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 21. 5. 2021 |
Strava z dotácie v MŠ |
462,00 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 21. 5. 2021 |
Príspevok na stravu zo SF - zam. OcU |
12,50 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 21. 5. 2021 |
Odobraté obedy za 03/2021 - zamestnanci |
95,50 EUR |
Základná škola Kriváň |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 451-475 z 618
