Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 18. 3. 2021 |
MŠ - hračky - did. pomôcky - z transferu |
462,60 EUR |
NOMIland, s.r.o. |
| 18. 3. 2021 |
Poskytnuté služby - testovanie |
1 124,62 EUR |
RC&T Detva, s.r.o. |
| 18. 3. 2021 |
Telefón OcU - mobil |
21,78 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 18. 3. 2021 |
MR-rozšírenie softvéru |
57,98 EUR |
MK hlas s.r.o. |
| 18. 3. 2021 |
Prevádzka tlačiarní |
124,21 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 18. 3. 2021 |
Licencia na 2 roky / 4 PC |
100,70 EUR |
ESET spol. s r. o. |
| 10. 2. 2021 |
Pečenie pagáčov - reprez. výdavky |
8,09 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 10. 2. 2021 |
Fiat - CNG |
32,60 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 10. 2. 2021 |
Prev. kotolne ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 10. 2. 2021 |
Telefón ocU + MŠ |
117,35 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 10. 2. 2021 |
Spotreba vody v 26bj |
933,90 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 10. 2. 2021 |
Stočné za 01/2021 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 10. 2. 2021 |
Mobilné hovory orange |
118,26 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 10. 2. 2021 |
Ulož. KO za 01/2021 |
17,79 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 2. 2021 |
Uloženie KO za 01/2021 |
1 119,74 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 2. 2021 |
Vývoz KO za 01/2021 |
1 851,84 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 2. 2021 |
Nájom za pôdu SPF |
10,00 EUR |
Slovenský pozemkový fond |
| 10. 2. 2021 |
Verejný rozhlas - rok 2021 |
38,40 EUR |
SLOVGRAM |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny |
82,90 EUR |
PASMA |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny |
47,92 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny |
42,02 EUR |
Ján Bobro |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny |
48,00 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny MŠ |
75,16 EUR |
Ján Bobro |
| 10. 2. 2021 |
Potraviny |
87,79 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 10. 2. 2021 |
Odvoz odpadu zo ŠJ - 01/2021 |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 551-575 z 618
