Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 12. 2021 |
MŠ - didaktické pomôcky - z transferu |
95,98 EUR |
Maquita s.r.o, |
| 14. 12. 2021 |
Potraviny |
54,68 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 14. 12. 2021 |
Potraviny MŠ |
48,64 EUR |
Ján Bobro |
| 14. 12. 2021 |
Potraviny MŠ |
55,05 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Potraviny |
85,74 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 14. 12. 2021 |
Potraviny MŠ |
23,08 EUR |
Limas s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
MK - pri Petrusovi |
63 576,91 EUR |
RENOVIA s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Telefón OcU+ MŠ |
113,32 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Uloženie KO |
1 574,35 EUR |
Technické služby DT |
| 14. 12. 2021 |
TS-vývoz KO |
2 186,88 EUR |
Technické služby DT |
| 14. 12. 2021 |
Stočné za 10/2021 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Telefón Orange |
108,02 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 14. 12. 2021 |
MŠ - did. pomôcky - z transferu |
256,25 EUR |
Famico s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Ives - licencia matrika |
33,60 EUR |
IVES |
| 14. 12. 2021 |
Prevádzka kotolne 11/2021 |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Dotácia na stravu za 10/2021 |
19,50 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 14. 12. 2021 |
Studená asfaltová zmes na MK |
216,00 EUR |
ROVAMI s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Likvidácia odpadu zo ŠJ |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Plaketa - reprezentačné výdavky |
64,99 EUR |
OLYMP ERBY s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
26bj-spotreba vody 07-10 |
850,75 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Licenčný popl.-balíčel GDPR |
180,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. |
| 14. 12. 2021 |
Záloha plyn TJ |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Záloha plyn Spol. Dom |
508,00 EUR |
SPP a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Záloha plyn Dom služieb |
195,00 EUR |
SPP a.s. |
| 14. 12. 2021 |
Záloha plyn MŠ |
211,00 EUR |
SPP a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 101-125 z 618
