Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 11. 2022 |
Prevádzka tlačiarne |
169,52 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
169,08 EUR |
ATC-JR, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
102,22 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
92,11 EUR |
PASMA |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
119,70 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
67,63 EUR |
EDEN |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
81,06 EUR |
Ján Bobro |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
31,04 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Stočné za 09/2022 |
4 507,10 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 14. 11. 2022 |
Peugeot - havarijné poistenie |
107,49 EUR |
Kooperativa poisťovňa a.s |
| 14. 11. 2022 |
Uloženie KO |
37,06 EUR |
Technické služby DT |
| 14. 11. 2022 |
MŠ - didaktické pomôcky -z transferu |
344,45 EUR |
Koress s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Správa bytov A1, A2 |
288,00 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Zabezpečenie prevádzky ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Zavlažovací systém TJ Kriváň |
11 993,00 EUR |
Water Solutions, s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
PC MŠ - toner (z transferu) |
25,00 EUR |
AB-PC Detva s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Mobilné hovory v sieti Orange |
117,82 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 14. 11. 2022 |
Telefón OcU+MŠ |
96,11 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 14. 11. 2022 |
St. úrad - kanc. potreby |
454,25 EUR |
Koress s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Prevádzka tlačiarní MŠ |
183,35 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 14. 11. 2022 |
Stravné zo SF - zam. ocU |
20,00 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 14. 11. 2022 |
Stravné zam. obce za 09 |
134,54 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 14. 11. 2022 |
Strava zo SF za 07-09 |
81,10 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 14. 11. 2022 |
Vývoz odpadu zo ŠJ za 09/2022 |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 14. 11. 2022 |
Potraviny MŠ |
31,67 EUR |
Limas s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 151-175 z 635
