Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2022 |
Uloženie odpadu VOK (požiar) |
1 577,60 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 10. 2022 |
Oprava Ver. osvetlenia |
237,60 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
158,63 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny |
31,98 EUR |
Ján Bobro |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
38,71 EUR |
Limas s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
463,31 EUR |
EDEN |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
107,25 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Telefon mobil-OcU za 08 |
24,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 10. 10. 2022 |
|
24,19 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 10. 10. 2022 |
Telefon mobil-OcU |
24,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 10. 10. 2022 |
Likvidácia KO |
206,64 EUR |
Technické služby DT |
| 10. 10. 2022 |
Príslušenstvo k mobilu OcU+ SU |
96,96 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 10. 10. 2022 |
Dezinsekcia priestorov jedálne |
50,00 EUR |
Jozef Krnáč DeTRI plus |
| 10. 10. 2022 |
Likvidácia odpadu ŠJ pri MŠ |
14,40 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Fiat - CNG |
40,03 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 10. 10. 2022 |
Stočné za 08/2022 |
4 627,78 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 10. 10. 2022 |
Telefon OcU + MŠ |
96,04 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 10. 10. 2022 |
Oprava MK a chodníkov v obci |
98 262,77 EUR |
RENOVIA s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Prevádzka kotolne v ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
45,00 EUR |
PD Detvianska Huta |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
36,70 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
234,80 EUR |
ATC-JR, s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
36,83 EUR |
Limas s.r.o. |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
24,55 EUR |
Ján Bobro |
| 10. 10. 2022 |
Potraviny MŠ |
102,89 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 201-225 z 635
