Detail faktúry 2023000019
- Číslo faktúry:
- 2023000019
- Popis plnenia:
- TJ-plyn-vyúčtovanie 01-12/22
- Cena:
- 2 071,68 EUR
- Dodávateľ:
-
- SPP a.s.
- IČO:
- 35815256
- Adresa:
- Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 2. 2023
- Poznámka:
- VS: 8451377957
