Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 2. 2023 |
Oprava miestneho rozhlasu |
97,08 EUR |
CSB spol. s r. o. |
| 15. 2. 2023 |
Spotrebiče do MŠ |
522,00 EUR |
NAY a.s., |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
31,24 EUR |
Limas s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
46,44 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
165,46 EUR |
EDEN |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
116,01 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny |
30,38 EUR |
Limas s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
71,05 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
107,27 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 15. 2. 2023 |
Potraviny MŠ |
16,30 EUR |
Ján Bobro |
| 15. 2. 2023 |
Oprava pecí v 26bj |
1 087,90 EUR |
Jaroslav Cerovský |
| 15. 2. 2023 |
Zber textilu |
48,00 EUR |
Ekocharita Slovensko Slovensku |
| 15. 2. 2023 |
26bj - oprava svietidiel |
270,58 EUR |
JM - AGRO STAVBY, s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
16bj A2 - výmena svietidiel |
461,22 EUR |
JM - AGRO STAVBY, s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Plyn MŠ - vyúčtovanie |
2 600,10 EUR |
SPP a.s. |
| 15. 2. 2023 |
Dom služ.-vyúčt. plynu za 01-12/22 |
2 163,01 EUR |
SPP a.s. |
| 15. 2. 2023 |
Sp.dom-plyn - vyúčtovanie 01-12/22 |
4 398,07 EUR |
SPP a.s. |
| 15. 2. 2023 |
TJ-plyn-vyúčtovanie 01-12/22 |
2 071,68 EUR |
SPP a.s. |
| 15. 2. 2023 |
Pílenie stromov pri OcU |
259,32 EUR |
Technické služby DT |
| 15. 2. 2023 |
Likvidácia odpadu v ŠJ pri MŠ za 12/22 |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 15. 2. 2023 |
Opatr.služba Balážová za 12/2022 |
243,60 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 15. 2. 2023 |
Opatr. služba 12/2022 Švoňavová |
185,60 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 15. 2. 2023 |
Telefon -mobil OcU |
25,91 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 15. 2. 2023 |
Likvidácia KO za 12/2022 |
32,77 EUR |
Technické služby DT |
| 15. 2. 2023 |
Telefon OcU + MŠ |
97,09 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 601-625 z 636
