Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 9. 2021 |
Potraviny |
26,07 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 13. 9. 2021 |
Potraviny MŠ |
109,16 EUR |
PASMA |
| 13. 9. 2021 |
Potraviny MŠ |
34,81 EUR |
Ján Bobro |
| 13. 9. 2021 |
Telefon mobil OcU |
25,00 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Uloženie KO |
43,15 EUR |
Technické služby DT |
| 13. 9. 2021 |
Prevádzka tlačiarní za 07/2021 |
132,74 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 13. 9. 2021 |
Strava SF |
9,00 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 13. 9. 2021 |
Stravné zam. OcU za 07/2021 |
68,76 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 13. 9. 2021 |
Uloženie KO za 07/2021 |
1 570,18 EUR |
Technické služby DT |
| 13. 9. 2021 |
Vývoz KO za 07/2021 |
2 156,88 EUR |
Technické služby DT |
| 13. 9. 2021 |
Fiat - CNG |
25,22 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Plombovanie elektromeru Pož. zbrojnica |
25,20 EUR |
Stredoslovenská energetika a.s |
| 13. 9. 2021 |
Mobilné hovory Orange |
108,10 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 13. 9. 2021 |
Telefón OcU + MŠ |
112,18 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Prevádzka kotolne ZŠ za 08/2021 |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 13. 9. 2021 |
Stočné za 07/2021 |
4 479,67 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Materiál pre DPO - z dotácie |
248,00 EUR |
PCF s.r.o. |
| 13. 9. 2021 |
Prevádzka kotolne ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 13. 9. 2021 |
Školenie strojníka |
19,20 EUR |
JF, spol. s r. o. |
| 13. 9. 2021 |
Paušálny poplatok - 08/2021-odchyt zvier |
30,00 EUR |
Klub priateľov zvierat |
| 13. 9. 2021 |
Záloha plyn Spol.dom |
508,00 EUR |
SPP a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Záloha plyn MŠ |
211,00 EUR |
SPP a.s. |
| 13. 9. 2021 |
TJ - záloha plyn |
89,00 EUR |
SPP a.s. |
| 13. 9. 2021 |
Záloha plyn za Dom služieb |
195,00 EUR |
SPP a.s. |
| 10. 8. 2021 |
Spotreba vody 26bj |
810,04 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 251-275 z 618
