Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2021 |
Prevádzka tlačiarne MŠ |
68,98 EUR |
Konica Minolta Slovakia |
| 7. 10. 2021 |
Deratizácia objektu MŠ |
30,00 EUR |
Jozef Krnáč DeTRI plus |
| 7. 10. 2021 |
Zber textilu za 09/2021 |
48,00 EUR |
Ekocharita Slovensko Slovensku |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
183,83 EUR |
PASMA |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
193,46 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 7. 10. 2021 |
Potravinyx MŠ |
74,76 EUR |
Ján Bobro |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
35,08 EUR |
Ján Bobro |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
78,37 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
92,61 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
Potraviny MŠ |
56,00 EUR |
Tropico Z, s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
MŠ-materiál z transferu |
444,11 EUR |
Koress s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
Telefón OcU |
24,67 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 7. 10. 2021 |
Toner do tlačiarne pre matriku |
79,55 EUR |
VISION tech s.r.o |
| 7. 10. 2021 |
Uloženie KO |
1 606,37 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 10. 2021 |
Vývoz KO |
2 213,28 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 10. 2021 |
Ulož. KO za 08/2021 |
61,25 EUR |
Technické služby DT |
| 7. 10. 2021 |
Zák.príprava členov DHZO- Ing. Majer |
45,00 EUR |
Drevársky kongres |
| 7. 10. 2021 |
Výpočet úspor do Monit. správy VO |
180,00 EUR |
PROJECT PARTNERS spol. s r.o. |
| 7. 10. 2021 |
Prevádzka kotolne ZŠ |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
Fiat - CNG |
34,37 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 7. 10. 2021 |
Telefón OcU + MŠ |
112,38 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 7. 10. 2021 |
Prevádzka tlačiarne |
120,92 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 7. 10. 2021 |
Zodpovedná osoba GDPR 08 |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 7. 10. 2021 |
PZP - Peugeot - 3.štvrťrok |
41,18 EUR |
Kooperativa poisťovňa a.s |
| 7. 10. 2021 |
Telefón Orange |
108,03 EUR |
ORANGE Slovensko as |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 201-225 z 618
