Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 1. 2020	2019000609 Darc.krvi	40,00 EUR	ĽALIA
9. 1. 2020	2019000608 Did.pomôck	57,11 EUR	Koress s.r.o.
9. 1. 2020	2019000607 Potraviny	86,98 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2020	2019000606 Potraviny	102,01 EUR	EDEN
9. 1. 2020	2019000605 Potraviny	244,01 EUR	PASMA
9. 1. 2020	2019000604 Potraviny	27,39 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000603 Potraviny	91,46 EUR	Ján Bobro
9. 1. 2020	2019000602 Potraviny	6,99 EUR	HOOK, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000601 Potraviny	74,86 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2020	2019000600 Potraviny	140,20 EUR	GPM VOZ, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000599 Potravinvy	107,98 EUR	EDEN
9. 1. 2020	2019000598 Prev.kot.Z	1 712,40 EUR	BYTES, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000597 Spr.byt.A2	144,00 EUR	BYTES, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000596 Telefón	111,86 EUR	SlovakTelekom a.s.
9. 1. 2020	2019000595 ŠJ MŠ-odpa	28,80 EUR	ESPIK Group s.r.o.
9. 1. 2020	2019000594 ZŠ-prev.ko	1 712,40 EUR	BYTES, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000593 Fiat - CNG	36,08 EUR	SAD Zvolen a.s.
9. 1. 2020	2019000592 Vývoz VOK	162,06 EUR	Obec Podkriváň
9. 1. 2020	2019000591 Prev.kopír	40,49 EUR	Ján Meliško - MeliTech
9. 1. 2020	2019000590 Orange tel	99,81 EUR	ORANGE Slovensko as
9. 1. 2020	2019000589 Stočné 11	4 334,72 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
9. 1. 2020	2019000588 GDPR	30,00 EUR	no-one, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000587 Vývoz KO	1 926,72 EUR	Technické služby DT
9. 1. 2020	2019000586 Ulož. KO	1 334,88 EUR	Technické služby DT
9. 1. 2020	2019000585 Ulož.KO	19,97 EUR	Technické služby DT