Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 9. 1. 2020 |
Darc.krvi |
40,00 EUR |
ĽALIA |
| 9. 1. 2020 |
Did.pomôck |
57,11 EUR |
Koress s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
86,98 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
102,01 EUR |
EDEN |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
244,01 EUR |
PASMA |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
27,39 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
91,46 EUR |
Ján Bobro |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
6,99 EUR |
HOOK, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
74,86 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 9. 1. 2020 |
Potraviny |
140,20 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Potravinvy |
107,98 EUR |
EDEN |
| 9. 1. 2020 |
Prev.kot.Z |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Spr.byt.A2 |
144,00 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Telefón |
111,86 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 9. 1. 2020 |
ŠJ MŠ-odpa |
28,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
ZŠ-prev.ko |
1 712,40 EUR |
BYTES, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Fiat - CNG |
36,08 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 9. 1. 2020 |
Vývoz VOK |
162,06 EUR |
Obec Podkriváň |
| 9. 1. 2020 |
Prev.kopír |
40,49 EUR |
Ján Meliško - MeliTech |
| 9. 1. 2020 |
Orange tel |
99,81 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 9. 1. 2020 |
Stočné 11 |
4 334,72 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 9. 1. 2020 |
GDPR |
30,00 EUR |
no-one, s.r.o. |
| 9. 1. 2020 |
Vývoz KO |
1 926,72 EUR |
Technické služby DT |
| 9. 1. 2020 |
Ulož. KO |
1 334,88 EUR |
Technické služby DT |
| 9. 1. 2020 |
Ulož.KO |
19,97 EUR |
Technické služby DT |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 26-50 z 3563
