Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
9. 1. 2020	2019000584 Úsch.bicyk	10 113,84 EUR	Ing. Ján Lupták
9. 1. 2020	2019000583 SF-MŠ-stra	135,25 EUR	MŠ - Šk. jedáleň
9. 1. 2020	2019000582 Ob.noviny	93,60 EUR	INPROST spo. s. r. o
9. 1. 2020	2019000581 OcU-podlož	182,40 EUR	Lyreco SE, SE
9. 1. 2020	2019000580 Novoročenk	74,00 EUR	Ján Grajzeľ
9. 1. 2020	2019000579 MŠ-opr.žal	32,00 EUR	FREYTAG spol. s r. o.
9. 1. 2020	2019000578 MŠ-did.pom	73,80 EUR	RAABE Slovensko a.s.
9. 1. 2020	2019000577 MŠ-literat	89,82 EUR	Nakladatelství FORUM s.r.o,
9. 1. 2020	2019000576 Strava SF	21,75 EUR	Základná škola Kriváň
9. 1. 2020	2019000575 Stravne Oc	166,17 EUR	Základná škola Kriváň
9. 1. 2020	2019000574 Potraviny	41,48 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000573 Potraviny	77,31 EUR	Ján Bobro
9. 1. 2020	2019000572 Potraviny	107,77 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
9. 1. 2020	2019000571 Potraviny	164,16 EUR	EDEN
9. 1. 2020	2019000570 Potraviny	40,33 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
9. 1. 2020	2019000569 Str. HN 11	321,60 EUR	MŠ - Šk. jedáleň
9. 1. 2020	2019000568 Záloha ply	95,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000567 plyn Sp.do	584,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000566 Plyn Dom s	204,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000565 Plyn MŠ-zá	620,00 EUR	SPP a.s.
9. 1. 2020	2019000564 Údržba PC	144,00 EUR	ELPOS
9. 1. 2020	2019000563 OcU-ver.sp	165,00 EUR	Poradca podnikateľa
9. 1. 2020	2019000562 ZPOZ-uvíta	234,20 EUR	Ján Grajzeľ
9. 1. 2020	2019000561 Drevo-úsch	1 380,00 EUR	Lesy Slovenskej republiky š.p.
9. 1. 2020	2019000560 Drevo-nakl	27,00 EUR	Lesy Slovenskej republiky š.p.