Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2023 |
MŠ- did. pomôcky (z transferu) |
175,50 EUR |
NOMIland, s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
Vypracovanie PHSR 2024-2030 |
2 200,00 EUR |
Komunikačné centrum Detva, n.o |
| 11. 12. 2023 |
Poistenie majetku obce |
1 274,96 EUR |
Komun. poisťovňa |
| 11. 12. 2023 |
Ekocharita-zber textilu a šatstva |
48,00 EUR |
Ekocharita Slovensko Slovensku |
| 11. 12. 2023 |
Fiat - CNG |
64,86 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
75,77 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
89,51 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
82,87 EUR |
Ján Bobro |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
39,51 EUR |
Limas s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
173,47 EUR |
EDEN |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
126,34 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
Potraviny MŠ |
211,28 EUR |
GPM VOZ, s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
MŠ-did. pomôcky z transferu |
326,50 EUR |
NOMIland, s.r.o. |
| 11. 12. 2023 |
Deratizácia MŠ |
40,00 EUR |
Jozef Krnáč DeTRI plus |
| 11. 12. 2023 |
OS-Majerová za 10/2023 |
243,60 EUR |
SENIORKA n.o. |
| 11. 12. 2023 |
OS Švoňavová za 10/2023 |
185,60 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 11. 12. 2023 |
OS za 10/2023 |
139,20 EUR |
SÝKORKA n.o. |
| 11. 12. 2023 |
Oprava VO |
266,65 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2023 |
VO-oprava - kruhový objazd |
95,10 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2023 |
OcU-telefon - mobil |
25,91 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 11. 12. 2023 |
Telefon OcU+MŠ |
99,85 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 11. 12. 2023 |
Spotreba vody 26bj |
1 030,69 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2023 |
Stočné za 10/2023 |
5 718,34 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 11. 12. 2023 |
vývoz KO |
3 598,42 EUR |
Technické služby DT |
| 11. 12. 2023 |
Ulož. KO |
2 693,48 EUR |
Technické služby DT |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 636
