Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
21. 11. 2019	2014000192 Zatepl.OcU	18 079,18 EUR	Stanislav GROSSMAN
21. 11. 2019	2014000191 OcU-okná	14 670,98 EUR	Ján Naniaš - IZOLÁCIE
21. 11. 2019	2014000190 Stočné	4 201,66 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
21. 11. 2019	2014000189 PHM Doblo	50,88 EUR	SAD Zvolen a.s.
21. 11. 2019	2014000188 MK Dovičia	32 817,98 EUR	RENOVIA s.r.o.
21. 11. 2019	2014000187 Telefón	127,79 EUR	SlovakTelekom a.s.
21. 11. 2019	2014000186 Potraviny	57,82 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000185 Potraviny	36,55 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000184 Potraviny	18,68 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000183 Potraviny	67,10 EUR	PASMA
21. 11. 2019	2014000182 Potraviny	33,31 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000181 Potraviny	67,49 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000180 Potraviny	43,66 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000179 Potraviny	308,32 EUR	Vladimír Krnáč K-Market
21. 11. 2019	2014000178 Potraviny	107,84 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000177 MŠ-plyn zá	902,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000176 Plyn Spol.	974,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000175 Plyn TJ	95,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000174 Plyn DSluž	298,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000173 Vodné TJ	43,66 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
21. 11. 2019	2014000172 Vodné 26bj	1 644,18 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
21. 11. 2019	2014000171 TS-uloženi	2 474,40 EUR	Technické služby DT
21. 11. 2019	2014000170 TS ulož.od	1 839,91 EUR	Technické služby DT
21. 11. 2019	2014000169 MŠ-materiá	166,67 EUR	Koress s.r.o.
21. 11. 2019	2014000168 Reviz.plyn	250,00 EUR	REVIZ-DETVA s.r.o.