Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 |
Zatepl.OcU |
18 079,18 EUR |
Stanislav GROSSMAN |
| 21. 11. 2019 |
OcU-okná |
14 670,98 EUR |
Ján Naniaš - IZOLÁCIE |
| 21. 11. 2019 |
Stočné |
4 201,66 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 11. 2019 |
PHM Doblo |
50,88 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 21. 11. 2019 |
MK Dovičia |
32 817,98 EUR |
RENOVIA s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Telefón |
127,79 EUR |
SlovakTelekom a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
57,82 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
36,55 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
18,68 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
67,10 EUR |
PASMA |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
33,31 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
67,49 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
43,66 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
308,32 EUR |
Vladimír Krnáč K-Market |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
107,84 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-plyn zá |
902,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn Spol. |
974,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn TJ |
95,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn DSluž |
298,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Vodné TJ |
43,66 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Vodné 26bj |
1 644,18 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 11. 2019 |
TS-uloženi |
2 474,40 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
TS ulož.od |
1 839,91 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-materiá |
166,67 EUR |
Koress s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Reviz.plyn |
250,00 EUR |
REVIZ-DETVA s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3526-3550 z 3563
