Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
21. 11. 2019	2014000242 Telefón Oc	129,59 EUR	SlovakTelekom a.s.
21. 11. 2019	2014000241 SAD-plyn	48,48 EUR	SAD Zvolen a.s.
21. 11. 2019	2014000240 Orange	64,78 EUR	ORANGE Slovensko as
21. 11. 2019	2014000239 Potraviny	180,70 EUR	Vladimír Krnáč K-Market
21. 11. 2019	2014000238 Potraviny	83,30 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000237 Potraviny	34,43 EUR	PASMA
21. 11. 2019	2014000236 Potraviny	90,29 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000235 Potraviny	53,16 EUR	SNIEŽIK s.r.o
21. 11. 2019	2014000234 Potraviny	48,52 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000233 Plyn Ocu-0	974,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000232 TJ-plyn zá	95,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000231 PlynDSl-05	298,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000230 Plyn MŠ-05	902,00 EUR	SPP a.s.
21. 11. 2019	2014000229 Stočné 05	4 235,93 EUR	VEOLIA StVPS a.s.
21. 11. 2019	2014000228 Ulož. KO	1 450,74 EUR	Technické služby DT
21. 11. 2019	2014000227 TS-vývoz K	1 636,80 EUR	Technické služby DT
21. 11. 2019	2014000226 Strava SF	13,43 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000225 Strava OcU	166,00 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000224 Strava HN	240,00 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000223 Okná OcU	247,90 EUR	Ján Naniaš - IZOLÁCIE
21. 11. 2019	2014000222 MŠ -litera	38,64 EUR	RAABE Slovensko a.s.
21. 11. 2019	2014000221 Oprava VO	173,66 EUR	Technické služby DT
21. 11. 2019	2014000220 Mat VO	7,79 EUR	PS Elektro, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000219 Stav.dozor	200,00 EUR	stavebná kancelária Kubányi
21. 11. 2019	2014000218 Knihy ZŠ-p	88,70 EUR	SPN Mladé Letá, sro