Faktúry

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
21. 11. 2019	2014000217 Dopr.značk	119,93 EUR	Karys s.r.o.
21. 11. 2019	2014000216 Potraviyn	166,08 EUR	ATC-JR, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000215 Potraviny	27,71 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000214 Potraviny	84,94 EUR	SNIEŽIK s.r.o
21. 11. 2019	2014000213 26BJ-POIST	1 087,80 EUR	Komun. poisťovňa
21. 11. 2019	2014000212 Oddych.zón	12 951,83 EUR	ASTA spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000211 MK Žel.sta	33 289,72 EUR	RENOVIA s.r.o.
21. 11. 2019	2014000210 Dresy-Dotá	3 180,00 EUR	e-sport, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000209 PZP Doblo	92,00 EUR	Kooperativa poisťovňa a.s
21. 11. 2019	2014000208 Potraviny	31,10 EUR	COOP Jednota Krupina SD
21. 11. 2019	2014000207 Potraviny	175,54 EUR	INMEDIA, spol. s r.o.
21. 11. 2019	2014000206 Potraviny	58,44 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000205 Potraviny	161,20 EUR	Vladimír Krnáč K-Market
21. 11. 2019	2014000204 Potraviny	30,40 EUR	Ján Bobro
21. 11. 2019	2014000203 Potraviny	43,86 EUR	PASMA
21. 11. 2019	2014000202 Potraviny	7,75 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000201 Potraviny	59,87 EUR	Koliba Trade, s.r.o.
21. 11. 2019	2014000200 Potraviny	62,21 EUR	CHRIEN, spol. s r. o.
21. 11. 2019	2014000199 MŠ-deratiz	25,00 EUR	Jozef Krnáč DeTRI plus
21. 11. 2019	2014000198 Telefón Oc	16,13 EUR	SlovakTelekom a.s.
21. 11. 2019	2014000197 Orange-tel	62,50 EUR	ORANGE Slovensko as
21. 11. 2019	2014000196 Strava SF	13,43 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000195 Strava OCU	153,45 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000194 Strava HN	217,00 EUR	Základná škola Kriváň
21. 11. 2019	2014000193 MŠ-SF stra	60,86 EUR	MŠ - Šk. jedáleň