Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 11. 2019 |
Keo-aktual |
13,50 EUR |
KEO, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Orange |
63,54 EUR |
ORANGE Slovensko as |
| 21. 11. 2019 |
Výťah-reví |
167,62 EUR |
Tuchyňa-výťahy |
| 21. 11. 2019 |
VO-údržba |
149,55 EUR |
PS Elektro, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
39,59 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
60,97 EUR |
Koliba Trade, s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
57,78 EUR |
CHRIEN, spol. s r. o. |
| 21. 11. 2019 |
SF MŠ stra |
58,99 EUR |
MŠ - Šk. jedáleň |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-oprava |
93,48 EUR |
Štefan Vilhan spol. s r.o |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-plyn |
902,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn TJ |
95,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Plyn Sp.Do |
974,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
plyn DSluž |
298,00 EUR |
SPP a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Fiat-plyn |
17,28 EUR |
SAD Zvolen a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Poist.FIAT |
285,19 EUR |
Kooperativa poisťovňa a.s |
| 21. 11. 2019 |
Stočné 06 |
4 098,85 EUR |
VEOLIA StVPS a.s. |
| 21. 11. 2019 |
Vývoz KO |
1 646,40 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
TS-ulož.KO |
1 374,29 EUR |
Technické služby DT |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
15,24 EUR |
COOP Jednota Krupina SD |
| 21. 11. 2019 |
Potraviny |
20,84 EUR |
Ján Bobro |
| 21. 11. 2019 |
MŠ-mat.tra |
32,09 EUR |
Koress s.r.o. |
| 21. 11. 2019 |
Strava HN |
213,00 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 21. 11. 2019 |
Strava OcU |
131,14 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 21. 11. 2019 |
SF-strav.O |
10,71 EUR |
Základná škola Kriváň |
| 21. 11. 2019 |
Obč.FSúbor |
89,82 EUR |
Základná škola Kriváň |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 3426-3450 z 3563
